ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации РФ |
Аналитически й код |
Сумма |
|||
|
На 2024 г. текущий финансовый год |
На 2025 г. первый плановый период |
На 2026 г. второй плановый период |
За пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года |
0001 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Остаток средств на конец текущего финансового года |
0002 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Доходы, всего: |
1000 |
31 080 924,53 |
67 731 442,37 |
29 224 075,17 |
|||
|
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
28 162 341,96 |
26 037 341,96 |
26 742 741,96 |
||
|
дилиды и \ 1илл уиленин иуиикщии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, |
1210 |
130 |
28 002 341,96 |
25 877 341,96 |
26 582 741,96 |
||
|
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания |
1220 |
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ |
1230 |
130 |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
||
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
безвозмездные денежные псйт^Яения, всего |
1400 |
150 |
2 918 582,57 |
41 694 100,41 |
2 481333,21 |
||
|
целевые субсидии |
1410 |
150 |
2 798 582,57 |
41 574 100,41 |
2 361 333,21 |
||
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
150 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие безвозмездные поступления |
1430 |
150 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
||
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Уменьшение стоимости основных средств |
1910 |
410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Уменьшение стоимости материальных запасов |
1920 |
440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Уменьшение стоимости непроизведенных активов |
1930 |
430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие поступления, всего |
1980 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Расходы, всего |
2000 |
X |
31 080 924,53 |
67 731 442,37 |
29 224 075,17 |
||
|
на выплаты персоналу, всего |
2100 |
X |
25 285 628,75 |
25 285 628,75 |
25 310 172,17 |
||
|
оплата труда |
2110 |
111 |
19 373 573,02 |
19 373 573,02 |
19 392 423,57 |
||
|
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
385 000,00 |
385 000,00 |
385 000,00 |
||
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты |
2140 |
119 |
5 525 055,73 |
5 525 055,73 |
5 530 748,60 |
|
работникам учреждений, всего |
|||||||
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
пособия,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
2212 |
322 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
2213 |
323 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ПсГТ1ремйрОваниЬ физических) 1иц---- за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области |
2230 |
350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
366 000,00 |
366 000,00 |
366 000,00 |
||
|
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
355 000,00 |
355 000,00 |
355 000,00 |
||
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
||
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
безвыездные перечисления организациям и физическим лицам,всего |
2400 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2410 |
810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
взносы в международные организации |
2420 |
862 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными сюганизадиями |
2430 |
863 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учоеждения |
2520 |
831 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
2600 |
X |
5 429 295,78 |
42 079 813,62 |
3 547 903,00 |
||
|
закупку научноисследовательских и опытноконструкторских работ |
2610 |
241 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий |
2620 |
242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
2630 |
243 |
0,00 |
39 297 310,62 |
0,00 |
||
|
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
2 829 295,78 |
1 482 503,00 |
1 662 503,00 |
||
|
закупка товаров, раоот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного чягаяя |
2641 |
245 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг в |
2645 |
246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем |
|||||||
|
Закупка энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
2 600 000,00 |
1 300 000,00 |
1885 400,00 |
||
|
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2700 |
400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2710 |
406 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2720 |
407 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего |
3000 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
налог на прибыль |
ЗОЮ |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
налог на добавленную стоимость |
3020 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Прочие выплаты, всего |
4000 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг
|
Наименование показателя |
Код строки |
Год начала закупки |
Код по бюджетной классифика ции Россий ской Федер ации |
Сумма |
|||
|
На 2024 г. (текущий финансовый год) |
На 2025 г. (первый год планового периода) |
На 2026 г. (второй год планового периода) |
За пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
3.1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего |
26000 |
5 429 295,78 |
42 079 813,62 |
3 547 903,00 |
|||
|
начала 1екущеш финансовою шдаоез применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44- ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № ■ап пт /1^71 ■ 9П1 Я Мп а-? пт 1^1 Глэ лоо - |
26100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44- ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ |
26200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N9 44- ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ |
26300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ |
26310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
из них: |
26310.1 |
||||||
|
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ |
26320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
по контрактам (договорам), планируемым к завддоению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N9 44- ФЗ и Федерального закона N9 223- ФЗ |
26400 |
5 429 295,78 |
42 079 813,62 |
3 547 903,00 |
|||
|
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 |
4 250 858,00 |
2 125 858,00 |
2 831 258,00 |
|||
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26411 |
4 250 858,00 |
2 125 858,00 |
2 831 258,00 |
|||
|
из них: |
26411.1 |
||||||
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
898 437,78 |
39 673 955,62 |
436 645,00 |
|||
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26421 |
898 437,78 |
39 673 955,62 |
436 645,00 |
|||
|
из них: |
26421.1 |
||||||
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26422 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |
26430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26442 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|||
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26451 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|||
|
из них: |
26451.1 |
||||||
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ, по соответствующему году закупки <16> |
26500 |
5 429 295,78 |
42 079 813,62 |
3 547 903,00 |
|||
|
в том числе по году начала закупки: |
26510 |
2024 год |
5 429295,78 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе по году начала закупки: |
26520 |
2025 год |
0,00 |
42 079 813,62 |
0,00 |
||
|
в том числе по году начала закупки: |
26530 |
2026 год |
0,00 |
0,00 |
3 547 903,00 |
|
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |